Internal audit — Purchasing (procurement & suppliers)
Les achats sont le seul service qui fait entrer dans l'usine des choses que personne d'autre n'a choisies. L'audit de ce périmètre part donc du socle commun à tous les audits internes — documentation, formation, clôture des écarts du tour précédent — puis descend dans le métier : approbation d'un nouvel emballage avant la première commande, responsabilités de l'acheteur sur le cycle de commande, traitement des retours, opérations de fin de mois sur les stocks bloqués, contrats fournisseurs et couverture réelle des besoins, évaluation de la performance, arbitrage des contraintes avec la planification. Il complète l'audit par clause du référentiel, qui juge un système, là où celui-ci juge un service.
- control points
- 16
- anchored clauses
- 5
- Clauses covered
- 2
Clauses covered
| Documentation, training & follow-up | 3 | 3.1 · 7.1 |
| Specific procedures — Purchasing | 8 | 3.5.1 · 3.5.3 · 5.3.1 |
Scale
This template is used inside the platform: every finding becomes a corrective action tracked through to its evidence — something a printed grid cannot do.
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How this grid is built
Every control point is written in our own words, then tied to the standard's clause number. The normative text is never reproduced: the standard itself remains to be purchased from the body that publishes it. Grids are reviewed at every new edition of a standard.
Published by NormePulse — HEMC, management consulting firmUpdated