Audit interne — Achats (approvisionnements & fournisseurs)
Les achats sont le seul service qui fait entrer dans l'usine des choses que personne d'autre n'a choisies. L'audit de ce périmètre part donc du socle commun à tous les audits internes — documentation, formation, clôture des écarts du tour précédent — puis descend dans le métier : approbation d'un nouvel emballage avant la première commande, responsabilités de l'acheteur sur le cycle de commande, traitement des retours, opérations de fin de mois sur les stocks bloqués, contrats fournisseurs et couverture réelle des besoins, évaluation de la performance, arbitrage des contraintes avec la planification. Il complète l'audit par clause du référentiel, qui juge un système, là où celui-ci juge un service.
- points de contrôle
- 16
- clauses ancrées
- 5
- Chapitres couverts
- 2
Chapitres couverts
| Documentation, formation & suivi | 3 | 3.1 · 7.1 |
| Procédures spécifiques — Achats | 8 | 3.5.1 · 3.5.3 · 5.3.1 |
Barème
Ce modèle s'utilise dans la plateforme : chaque écart y devient une action corrective suivie jusqu'à sa preuve de traitement — ce qu'une grille imprimée ne peut pas faire.
Utiliser ce modèleEssai de 14 jours, sans carte bancaire. Le modèle s'ouvre dans votre espace.
Comment cette grille est construite
Chaque point de contrôle est reformulé en propres termes puis rattaché au numéro de clause du référentiel. Le texte normatif n'est jamais reproduit : la norme reste à acquérir auprès de l'organisme qui l'édite. Les grilles sont revues à chaque nouvelle édition d'un référentiel.
Publié par NormePulse — HEMC, cabinet de conseil en managementMis à jour le
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